6 Økonomi og IKT
Avdelinga blir leia av økonomisjef.
6.1 Økonomi
Austevoll kommune hadde i 2020 driftsinntekter på kr 519,6 millionar og driftsutgifter kr 481,5 millionar (inkludert avskrivingar). Brutto driftsresultat blei kr 38,1 millionar - 7,3% av driftsinntektene.
Skatteinngongen har vore god i 2020, kr 264,1 millionar. Dette er 160,3% av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene korrigert for inntektsutjamning var kr 7,3 millionar høgare enn budsjett. Frie inntekter pr. innbyggar blei kr 74 205, gjennomsnittet for landet utan Oslo er kr 59 028. Netto driftsresultat viser kr 34,9 millionar i 2020, eller 6,8% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%.
Det er netto avsett kr 33 millionar til disposisjonsfond i 2020, og med denne avsetninga er disposisjonsfondet på totalt kr 110,6 millionar, eller 21,3% av driftsinntektene. Kr 74,1 millionar av disposisjonsfondet stammar frå utbetalingar frå havbruksfondet.
Det har vore god budsjettkontroll på dei aller fleste einingane i 2020. Det er nokre einingar med gode resultat og nokre einingar med meirforbruk. Årsakene til meirforbruket er samansett, kommunen har igjen fått mindre refusjon til ressurskrevjande tenester enn det som blei lagt til grunn i budsjettet. Det har også vore ekstra kostnader til utfordringar i barnevernet og stor etterpurnad etter avlasting og andre tiltak hos Helseservicekontoret.
Kommunen sine kostnader er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2020:
I 2020 har kommunen hatt utgifter knytt til investeringar kr 41,4 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til Austevoll ungdomsskule, utlån av startlån, aula Selbjørn skule, oppgradering og brannsikring av omsorgsbustadar, oppgradering brannstasjon og nytt golv i Austevollhallen.
Kommunen har per 31.12.2020 kr 588,5 millionar i langsiktig lånegjeld, dette er 113% av brutto inntekter, noko som er ein nedgang frå 121,4 i 2019. I 2020 blei det teke opp nye lån på til saman kr 32,8 millionar og det blei betalt avdrag med kr 19,5 millionar (samla i drift og investering). Minimumsavdrag i 2020 er berekna til 14,2 millionar, kommunen har såleis betalt 5,3 meir på gjelda enn det som er pålagt etter lova. Ved utgangen av året var 47% av den langsiktige lånegjelda sikra med fast rente.
Det er større kostnader til lønn i 2020 enn i 2019 – tilsvarande er det lågare kostnader til kjøp av tenester. Årsaka til dette er endring i drift av pleie- og omsorgstenestene. Frå 1. juni 2020 blir tenestene drifta av kommunen i eigenregi, tidlegare var tenestene drifta av Stendi AS iht kontrakt.
Likviditeten i kommunen har vore god og stigande gjennom heile året. Ved nyttår er det bankinnskot på samla kr 153,8 millionar. Overskotslikviditet er plassert på eigen konto med noko høgare rente.
6.2 IKT
Austevoll kommune blei medeigar av IKT Nordhordland med verknad frå 1. januar 2020. Selskapet driftar alle IKT-løysingar i dei 10 eigarkommunane. Styret er samansett av dei 10 rådmennene, og representantskapet består av ordførarane i dei 10 kommunane. Selskapet har eit eige strategi- og innovasjonsråd - dette er med å sikre langsiktig planlegging og koordinering av nye løysingar som blir innført i kommunane. Det har vore fleire angrep på datasystem i norske kommunar siste året. Det er viktig å stå saman i eit fagleg sterkt samarbeid for å unngå at me blir ramma av slike angrep.
I 2020 blei det gjort dei fyrste installeringar av velferdsteknologi i bustader på Prestaneset. Dette blei gjort i samband med etablering av ekstra koronabustader. Våren 2020 blei det innført heimekontor og heimeskule i stor skala. Dette sette program og infrastruktur på prøve. Erfaringane viste at me var godt førebudd og klarte dette på ein god måte.
Generelt kan ein sei at det i 2020 har vore fokus på oppgradering av eksisterande IKT-løysingar og infrastruktur i kommunen. Dette gjeld både administrative program og fagprogram.
Austevoll kommune erfarer at det er stabilitet og god drift av våre IKT-løysingar. I ein kort periode var det problemer med telefoni, spesielt på Austevoll PO-senter.
6.5 Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020
6.7 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020.
6.8 Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020.
6.9 Oppstilling etter § 5-8 Balanse
Årsrekneskap og konsolidert rekneskap